铁山乡政府2018年度部门决算

来源:铁山乡 发布时间:2019-09-29 【字体:

第一部分  铁山乡政府概况

一、部门主要职能

(一)铁山乡人民政府是行政公共管理服务机构,主要职责是:管理全乡的经济、文化、公共服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:乡政府、民政所、计生办、农业综合服务站。

本部门2018年年末共有编制人数43人,其中行政编制20人,事业编制23人。实有人数46人,其中在职人员26人,包括全部补助人员20人,自收自支人员6人,聘用人员8人,退休人员12人。

第二部分  2018年度部门决算表



收入支出决算总表







公开01表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府
2018年度

金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入110,451,390.20一、一般公共服务支出287,814,914.20
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出350.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出382,636,476.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计2410,451,390.20本年支出合计5110,451,390.20
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余260.00  年末结转和结余530.00
总计2710,451,390.20总计5410,451,390.20
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府




2018年度


金额单位:元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类  科目编码科目名称
栏次123456
合计10,451,390.2010,451,390.200.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出7,814,914.207,814,914.200.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,577,914.207,577,914.200.000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,497,688.201,497,688.200.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,080,226.006,080,226.000.000.000.000.000.00
20123民族事务170,000.00170,000.000.000.000.000.000.00
2012399  其他民族事务支出170,000.00170,000.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务40,000.0040,000.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出40,000.0040,000.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出27,000.0027,000.000.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出27,000.0027,000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,636,476.002,636,476.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出2,636,476.002,636,476.000.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出2,636,476.002,636,476.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府



2018年度


金额单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计10,451,390.202,361,688.208,089,702.000.000.000.00
201一般公共服务支出7,814,914.202,361,688.205,453,226.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,577,914.202,361,688.205,216,226.000.000.000.00
2010301  行政运行1,497,688.201,497,688.200.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,080,226.00864,000.005,216,226.000.000.000.00
20123民族事务170,000.000.00170,000.000.000.000.00
2012399  其他民族事务支出170,000.000.00170,000.000.000.000.00
20129群众团体事务40,000.000.0040,000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出40,000.000.0040,000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出27,000.000.0027,000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出27,000.000.0027,000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,636,476.000.002,636,476.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出2,636,476.000.002,636,476.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出2,636,476.000.002,636,476.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府

2018年度


金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计  一般公共预算     财政拨款 政府性基金预算     财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款110,451,390.20一、一般公共服务支出307,814,914.207,814,914.200.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出402,636,476.002,636,476.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2410,451,390.20本年支出合计5310,451,390.2010,451,390.200.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56


总计2810,451,390.20总计5710,451,390.2010,451,390.200.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府


2018年度
金额单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类  科目编码科目名称
栏次123
合计10,451,390.202,361,688.208,089,702.00
201一般公共服务支出7,814,914.202,361,688.205,453,226.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,577,914.202,361,688.205,216,226.00
2010301  行政运行1,497,688.201,497,688.200.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,080,226.00864,000.005,216,226.00
20123民族事务170,000.000.00170,000.00
2012399  其他民族事务支出170,000.000.00170,000.00
20129群众团体事务40,000.000.0040,000.00
2012999  其他群众团体事务支出40,000.000.0040,000.00
20136其他共产党事务支出27,000.000.0027,000.00
2013699  其他共产党事务支出27,000.000.0027,000.00
212城乡社区支出2,636,476.000.002,636,476.00
21299其他城乡社区支出2,636,476.000.002,636,476.00
2129999  其他城乡社区支出2,636,476.000.002,636,476.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府


2018年度


金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,497,688.20302商品和服务支出864,000.00307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资652,436.0030201  办公费202,282.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴382,800.0030202  印刷费5,165.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金72,844.0030203  咨询费0.0030703  国内债务发行费用0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0030704  国外债务发行费用0.00
30107  绩效工资158,808.0030205  水费19,825.00310资本性支出0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费230,800.2030206  电费108,963.0031001  房屋建筑物购建0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费21,045.0031002  办公设备购置0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031003  专用设备购置0.00
30111  公务员医疗补助缴款0.0030209  物业管理费0.0031005  基础设施建设0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费79,650.0031006  大型修缮0.00
30113  住房公积金0.0030212  因公出国(境)费用0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费9,875.0031008  物资储备0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031009  土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费18,000.0031010  安置补助0.00
30301  离休费0.0030216  培训费11,000.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费181,195.0031012  拆迁补偿0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031013  公务用车购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30305  生活补贴0.0030225  专用燃料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031022  无形资产购置0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031099  其他资本性支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.00312对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0031201  资本金注入0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费118,000.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用30,000.0031204  费用补贴0.00



30240  税金及附加费用0.0031205  利息补贴0.00



30299  其他商品和服务支出59,000.0031299  其他对企业补助0.00






399其他支出0.00






39906  赠与0.00






39907  国家赔偿费用支出0.00






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00






39999  其他支出0.00
人员经费合计1,497,688.20公用支出合计864,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







公开07表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府2018年度
金额单位:元
项目栏次年初预算数决算数
行次
12
一、“三公”经费支出1656,295.00656,295.00
  1.因公出国(境)费20.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费3118,000.00118,000.00
    (1)公务用车购置费40.000.00
    (2)公务用车运行维护费5118,000.00118,000.00
  3.公务接待费6538,295.00538,295.00
    (1)国内接待费7538,295.00538,295.00
         其中:外事接待费80.000.00
    (2)国(境)外接待费90.000.00
二、相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)110
  2.因公出国(境)人次数(人)120
  3.公务用车购置数(辆)130
  4.公务用车保有量(辆)141
  5.国内公务接待批次(个)15485
    其中:外事接待批次(个)160
  6.国内公务接待人次(人)174,860
    其中:外事接待人次(人)180
  7.国(境)外公务接待批次(个)190
  8.国(境)外公务接待人次(人)200
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府



2018年度


金额单位:元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表


公开09表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府2018年度单位:台、辆、套
项  目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)11
  1.副部(省)级及以上领导用车20
  2.主要领导干部用车31
  3.机要通信用车40
  4.应急保障用车50
  5.执法执勤用车60
  6.特种专业技术用车70
  7.离退休干部用车80
  8.其他用车90
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)100
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)110
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1045.13万元;本年收入合计1045.13万元,较2017年减少256.1 万元,下降19%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1045.13 万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1045.13万元,其中本年支出合计1045.13万元,较2017年减少256.09  万元,下降20 %。

本年支出的具体构成为:基本支出236.16万元,占 23 %;项目支出 808.97万元,占77 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1467.14万元,决算数为1045.13万元,完成年初预算的71%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为658.17万元,决算数为 781.49万元,完成年初预算的118%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出498.17万元,其中:

(一)工资福利支出242.48万元

(二)商品和服务支出189.62万元

(三)对个人和家庭补助支出 40.22  万元

(四)资本性支出160万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44万元,决算数为29.91万元,完成预算的 67 %,决算数较2017年减少14.09  万元。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 32万元,决算数为  18.11万元,完成预算的56 %,决算数较年初预算数增加(减少)13.89万元。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为12万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为11.8万元,完成预算的98 %,决算数较年初预算数减少0.2万元

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出236.16 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少236.17万元,降低50  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】