上饶县就业局2018年度部门决算

来源:人力资源和社会保障局 发布时间:2019-09-27 【字体:

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第一部分  上饶县就业局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  上饶县就业局部门概况

 

一、部门主要职能

上饶县就业局是县人力资源和社会保障局下属的二级

事业单位,主要职能是贯彻实施党和国家的就业和再就业方针政策,负责城乡统筹就业工作和下岗失业人员基本生活保障工作,协调落实各项再就业优惠政策。

上饶县就业局的主要服务内容是组织人力资源市场规范运作,开展免费职业介绍和境内外劳务输出输入工作;经办下岗职工基本生活保障和再就业工作;组织开展城乡劳动力就业培训,负责对全县就业训练机构的指导;开展创业服务,为有创业愿望人员开展免费创业培训,提供小额贷款扶持;开发就业岗位,促进劳服企业、社区服务业的发展;负责全县失业保险工作,开展失业保险基金的征缴、管理和支付工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数19人,其中事业编制 19人;年末实有人数19人,其中在职人员19人,退休人员5人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

201909271530381233.xls

(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计209.07万元,较2017年增加12.14  万元,增长6.16%,主要原因是:机关事业单位工资人员工资调增、开展精准贫困工作。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入209.07万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计209.07万元,其中本年支出合计209.07万元,较2017年增加12.14万元,增长6.16%,主要原因是:一是机关事业单位工资人员工资调增、二是开展精准贫困工作增加了扶贫支出;年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出209.07万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为218.02万元,决算数为209.07万元,完成年初预算的95.89%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为218.02万元,决算数为209.07万元,完成年初预算的95.89%,主要原因是:年底综治奖金未计提发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出209.07万元,其中:

(一)工资福利支出148.77元,较2017年减少2.05  万元,减少1.36%,主要原因是:年底综治奖金未计提发放。

(二)商品和服务支出57.89万元,较2017年增加12.18 万元,增长27 %,主要原因是:开展精准贫困工作增加了扶贫支出。

(三)对个人和家庭补助支出1.16万元,较2017年增加1.02万元,增加27 %,主要原因是:本年度增加了对退休干部的补助支出。

(四)其他资本性支出1.25万元,较2017年增加0.99 万元,增加387  %,主要原因是:增加了办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.6万元,决算数为10.54万元,完成预算的83.65%,决算数较2017年增加0.1  万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.6万元,决算数为6.45万元,完成预算的97.73%,决算数较2017年减少0.15 万元,下降2.25  %。主要原因是:加强“三公经费”管理,简化公务接待,减少接待的规模和数量。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为4.09万元,完成预算68.17的%,决算数较2017年增加了0.25万元,增加6.51%。主要原因是:加强“三公经费”管理,实行一车一卡、定点维修;增加了下乡扶贫公车运行费。

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

    无

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


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