五府山国家森林公园管理委员会2018年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2019-09-27 【字体:

第一部分  部门概况

一、 部门主要职能

县五府山森管委是主管五府山国家森林公园工作的政府直属机构,主要职责是:加强对五府山国家森林公园的保护和管理,合理利用五府山国家森林公园资源,负责五府山国家森林公园的统一管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制12人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算表

(见附件:江西省五府山国家森林公园管理委员会

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计43.29万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入43.29万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计43.29万元,其中本年支出合计43.29万元,年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出39.05万元,占90.21%;项目支出4.24万元,占9.79%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为43.29万元,决算数为43.29万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为43.29万元,决算数为43.29万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.05万元,其中:

(一)工资福利支出26.07万元;

(二)商品和服务支出10.22万元;

(三)对个人和家庭补助支出1.59万元;

(四)资本性支出1.17万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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