上饶县四十八镇2018年度部门决算

来源:四十八镇 发布时间:2019-09-27 【字体:

第一部分  上饶县四十八镇概况

一、部门主要职能

(一)上饶县四十八镇人民政府是政治、经济、文化、公共服务管理机构,主要职责是公共管理与服务。

(二) 部门2018年主要工作任务,完成各项工作任务和2018年度的财税任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个,包括:畜牧、农机、文化、镇政府、计生、水管、民政、企办、敬老院。

本部门2018年年末编制人数54人,其中行政编制26人,事业编制28人;年末实有人数83人,其中在职人员53人,离休人员0人,退休人员24人;遗属6人。

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1796.82 万元,其中年初结转和结余 0万元,较2017年增加169.42万元,增长10%;本年收入合计1796.82 万元,较2017年增加169.42 万元,增长10%,主要原因是:加强土地管理,规范土地开发利用率。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1266.7万元,占 70 %;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入0 万元,占0%;其他收入  530.1 万元,占 30 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1796.82万元,其中本年支出合计1796.82万元,较2017年增加169.42万元,增长10%,主要原因是:加大了城乡集镇化建设投入和个人工资福利的提高等;

年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出 312.47万元,占18%;项目支出1397.04万元,占82%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1800万元,决算数为 1796.82 万元,完成年初预算的 99.99 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1300万元,决算数为 1266.7万元,完成年初预算的 98 %,主要原因是:无。

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:放在其它支出列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.5万元,其中:

(一)工资福利支出 201.71万元,较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

(二)商品和服务支出110.7万元,较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

(四)资本性支出 0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为92万元,决算数为85.2万元,完成预算的93%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为80万元,决算数73.57万元,完成预算的92 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出11.58万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 78%,决算数较2017年减少0.2万元,下降3 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:加强用车管理制度;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为11.58万元,完成预算的 97%,决算数较2017年减少0.2万元,下降3%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:加强用车管理制度。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出312.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是清洁工程用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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