上饶县劳动监察局部门2018年度部门决算

来源:人力资源和社会保障局 发布时间:2019-09-26 【字体:

上饶县劳动监察局部门2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  上饶县劳动监察局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶县劳动监察局部门概况

一、部门主要职能

县劳动监察局是主管劳动保障监察行政执法管理工作、劳动保障监察案件的审理工作、对行政处理、处罚案件依法申请法院强制执行的政府组成部门。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数9人,其中事业编制6人;年末实有人数6人,其中在职人员6人。

第二部分  2018年度部门决算表

201909271105544191.xls

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计72.82万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少7.35万元,减少9.2%;本年收入合计72.82万元,较2017年减少7.35万元,减少9.2%,主要原因是:罚没款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入72.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计72.82万元,其中本年支出合计72.82万元,较2017年减少7.35万元,下降9.2%,主要原因是:日常工作开支减少。

本年支出的具体构成为:基本支出72.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为66.29万元,决算数为72.82万元,完成年初预算的109.85%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为66.29万元,决算数为72.82万元,完成年初预算的109.85%,主要原因是:年初资金有结余。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

……

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72.82万元,其中:

(一)工资福利支出59.88万元,较2017年增加28.69万元,增长91.98%,主要原因是:工资正常晋级及发放各类奖励补贴。

(二)商品和服务支出12.94万元,较2017年增加2.68万元,增加26.14%,主要原因是:年初结转。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.2万元,决算数为3.63万元,完成预算的86.4%,决算数较2017年减少0.57万元,下降13.57%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.81万元,完成预算的90.5%,决算数较2017年减少0.19万元,下降9.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.2万元,决算数为1.81万元,完成预算的82.27%,决算数较2017年减少0.39万元,下降17.72%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%,主要原因是:事业单位无机关运行费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

2018年度,我单位无一般公务预算项目,也无政府性基金。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

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