上饶县接待办2018年度决算

来源:上饶县政府 发布时间:2019-09-27 【字体:

第一部分  县接待办概况

一、县接待办主要职能

(一)、贯彻执行党和国家的有关方针政策,研究和拟定上饶县公务接待工作的有关政策、规程并组织实施。

(二)、负责党和国家领导人来上饶县的接待工作。

(三)、负责党中央、国家机关副部级以上领导来上饶县的接待工作。

(四)、负责江西省四套班子副省级以上领导;江西省委、江西省人民政府系统一级单位正厅级以上实职领导,江西省人大常委会、江西省政协各专门委员会正厅级以上实职领导来上饶县的接待工作。

(五)、负责上饶市四套班子副厅级以上实职领导来上饶县的接待工作。

(六)、负责外省(市、区)四套班子正厅级以上实职领导来上饶县的接待工作。

(七)、负责上饶军分区副师级以上担任实职的首长,江西省军区正师级以上担任实职的首长,中央军委及其他军区副军级以上首长来上饶县的接待工作。

(八)、负责上饶县委、上饶县人民政府主要领导邀请的重要来宾来上饶县的接待工作。

(九)、指导上饶县各镇(乡、街道)、各县直单位的来宾接待工作。

(十)、完成上饶县委、上饶县人民政府主要领导交办的其他接待任务。

二、县接待办基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数13人,其中行政编制13人,事业编制0人;年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数 0人。

第二部分  2018年度县接待办决算表

收入支出决算总表

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第三部分  2018年度县接待办决算情况说明

一、收入决算情况说明

接待办2018年度收入总计316.881208万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2017年减少8.802092万元,下降2.7 %;本年收入合计316.881208万元,较2017年减少8.802092万元,下降2.7 %,主要原因是:2017年底和2018年中旬都人员调出,2018年九月有新录入公务员考入,工资和福利待遇有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入316.881208万元,占100 %。  

二、支出决算情况说明

接待办2018年度支出总计316.881208万元,其中本年支出合计316.881208万元,较2017年减少8.802092万元,下降2.7%,主要原因是:人员调出,后期新录入公务员考入,工资和福利待遇有所减少;年末结转和结余 0 万元,较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,。

本年支出的具体构成为:基本支出36.881208万元,占11.6%;项目支出280万元,占88.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

接待办2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 316.881208万元,决算数为316.881208万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为3168812.08万元,决算数为3168812.08万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

接待办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出316.881208万元,其中:

(一)工资福利支出34.631208万元,较2017年减少15.650792万元,减少33%,主要原因是:2017年底在编在岗人员6人,2018年底在编在岗人员5人,由于前后人员调出,新录入公务员考入,工资、社保、奖金等相应的人员费用减少。

(二)商品和服务支出2.25万元,较2017年持平,减少0%,主要原因是:人员调进调出,年底单位在编人数都是5人。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2017年无变动,主要原因是:无补助。

(四)其他资本性支出 0万元,较2017年无变动,主要原因是:无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

接待办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为174.2万元,决算数为174.2万元,完成预算的100%,决算数较2017年持平,下降0.00%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为174.2万元,决算数为


174.2万元,完成预算的100 %,决算数较2017年持平,下降0.00%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。决算数较2017年无变动。主要原因是:没有了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

接待办2018年度机关运行经费支出36.881208万元,较2017年减少15.650792万元,减少33%,主要原因是:由于前后人员调出,新录入公务员考入,工资、社保、奖金等相应的人员费用减少。

七、政府采购支出情况说明

接待办2018年度政府采购支出总额3.466万元,其中:政府采购货物支出3.466万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

    无

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