上饶县物价局2018年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2019-09-27 【字体:

第一部分  上饶县物价局部门概况

一、部门主要职能

(一)上饶县物价局是主管物价管理工作的政府组成部门,主要职责是:1、贯彻执行价格政策和法律、法规;2、依法开展价格监督检查,规范价格行为;3、开展成本调查,监测商品经济;4、开展价格认定工作,调解价格纠纷。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:局本级和所属二级单位上饶县价格监督检查局、上饶县价格认中心。

本部门2018年年末编制人数32人,其中行政编制27人,事业编制5人;年末实有人数40人,其中在职人员40人,离休人员0人,退休人员15人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计476.33万元,其中年初结转和结余0万元;本年收入合计476.33万元,较2017年增加122.49万元,增长34.62%,主要原因是:正常工资调增、医保社保、各种奖项发放、扶贫开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入476.33万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计476.33万元,其中本年支出合计   476.33万元,较2017年增加122.49万元,增长34.62%,主要原因是:正常工资调增、医保社保、各种奖项发放、扶贫开支。

本年支出的具体构成为:基本支出457.53万元,占96.05%;项目支出18.8万元,占3.95%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为482.47万元,决算数为476.33万元,完成年初预算的98.73%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为463.67万元,决算数为457.53万元,完成年初预算的98.68%,主要原因是:正常工资调增、各种奖项发放、医保社保。

(二)农林水支出年初预算数为18.8万元,决算数为18.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是:扶贫开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出457.53万元,其中:

(一)工资福利支出403.44万元,较2017年增加102.78万元,增长25.48%,主要原因是:正常工资调增、各种奖项发放、医保社保。

(二)商品和服务支出52.31万元,较2017年减少0.87万元,下降1.66%,主要原因是:减少公务开支。

(三)对个人和家庭补助支出1.78万元,较2017年增加1.78万元,增长100%,主要原因是:增加退休人员独生子女奖励人数。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元,决算数为0.086万元,完成预算的3%,决算数较2017年减少0.707万元,下降89.16%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.8万元,决算数为  0.086万元,完成预算的3%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,主要原因是:公车改革后无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出52.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少9.52万元,减少15.40%,主要原因是:办公费8.01万元,水费0.07万元,电费0.76万元,邮电费2.27万元,差旅费0.25万元,维修(护)费3.81万元,培训费1.41万元,公务接待费0.09万元,工会经费9.83万元,福利费12.02万元,其他交通费用(公务交通补助)9.78万元,其他商品和服务支出4万元,较2017年减少0.87万元,下降1.66%,主要原因是:减少公务开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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