田墩镇人民政府部门2018年度部门决算

来源:田墩镇 发布时间:2019-09-26 【字体:

第一部分  田墩镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

田墩镇人民政府的主要职责是:1、全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规; 2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划; 3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:田墩镇政府、计生办、民政所、经管站、财政所。

本部门2018年年末编制人数64人,其中行政编制27人,事业编制37人;年末实有人数103人,其中在职人员64人,退休人员39人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计898.6万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少891.07万元,下降50%;本年收入合计898.6万元,较2017年减少891.07万元,50%,主要原因是:2017年有煤矿关闭奖励等支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入749.15万元,占83.37%;其他收入149.45万元,占16.63%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计898.6万元,其中本年支出合计898.6万元,较2017年减少891.07万元,下降50%,主要原因是:2017年有煤矿关闭奖励等支出;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

本年支出的具体构成为:基本支出674.86万元,占75%;项目支出223.74万元,占25%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为898.6万元,决算数为898.6万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为749.16万元,决算数为749.15万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为2.16万元,决算数为2.16万元,完成年初预算的100%。

(三)城乡社区支出年初预算数为137.03万元,决算数为137.03万元,完成年初预算的100%。

(四)其他支出年初预算数为10.25万元,决算数为10.25万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出674.86万元,其中:

(一)工资福利支出490.28万元,较2017年增加94.16万元,增长23%,主要原因是:工资增资及人员变动。

(二)商品和服务支出152.4万元,较2017年增加32 万元,增长26%,主要原因是:物价上涨费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出32.18万元,较2017年增加32.18万元,增长32.18%,主要原因是:惠农补贴力度加大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.58万元,决算数为36.58万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少12.92万元,下降26%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 30.99万元,决算数为30.99万元,完成预算的 100%,决算数较2017年减少18.51万元,下降37%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.59万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.59万元,决算数为5.59万元,完成预算的100 %,决算数较2017年减少2.41万元,下降30%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出674.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目个,二级项目

个,共涉及资金万元,占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2018年度等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。

    共组织对个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

    组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对部门(单位)整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

201909261836379607.XLS

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