湖村乡卫生院2018年部门决算公开

来源:卫计委 发布时间:2019-09-24 【字体:

第一部分  上饶县湖村乡卫生院概况

一、部门主要职能

(一)主要职能:上饶县湖村乡卫生院是县卫生和计划生育委员会下属的一所乡镇卫生院。其主要职责:承担本乡镇的各项医疗卫生服务,防疫保健工作,基本公共卫生工作和一定的卫生行政管理工作。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1个,上饶县湖村乡茗洋卫生院。

本部门2018年年末编制人数34人,其中行政编制0人,事业编制32人;年末实有人数39人,其中在职人员39人,离休人员0人,退休人员0人,遗属0人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909240952260549.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1070.11万元,其中年初结转和结余220.41万元,较2017年减少22.35万元,下降2.05%;本年收入合计849.70万元,较2017年减少153.37万元,下降15.29%,主要原因是:本年度年初结转和结余、财政拨款收入比2017年度减少较多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入443.25万元,占52.17%;事业收入406.45万元,占47.83%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1070.11万元,其中本年支出合计727.82万元,较2017年减少95.12万元,下降11.56 %,主要原因是:本年度项目支出比2017年度减少;年末结转和结余102.55万元,较2017年增加53.45万元,增长108.86 %,主要原因是:本年度年初结转和结余比2017年度增加,且本年度项目支出比2017年度减少,因此本年度年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出330.04万元,占45.35%;项目支出397.78万元,占54.65%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为443.25万元,决算数为443.25万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出176.14万元,其中:

(一)工资福利支出151.86万元,较2017年减少7.58万元,下降4.75%,主要原因是:在编人员减少,工资福利支出也就减少。

(二)商品和服务支出24.28万元,较2017年减少30.16万元,下降55.40%,主要原因是:控制成本节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少0.96万元,下降100%,主要原因是:退休人员工资统一从社保局发放。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是:.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.03万元,决算数为6.03万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加6.03万元,增长100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.03万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:公务用车运行维护费支出年初预算数为6.03万元,决算数为6.03万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加6.03万元,增长100%。主要原因是:本年度全部用于公共卫生用车,因此一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费比2017年度增长较大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

单位2018年度一般公共预算项目支出主要是基本公共卫生项目补助,乡医岗位项目补助,扩大免疫项目补助及重性精神病项目补助等,共涉及资金207.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据上级相关管理要求执行。

单位2018年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元

第四部分  名词解释

本部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、保险、维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的其他用车有2辆,这辆车用于巡诊保健、体检义诊、专家会诊接送、疾病防治控制、卫生计生监督、公共卫生防控等卫生计生业务事项。

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