上饶县茶亭镇中心卫生院2018年度部门决算

来源:卫计委 发布时间:2019-09-24 【字体:

第一部分  上饶县茶亭镇中心卫生院概况

一、部门主要职能

茶亭镇中心卫生院主要职能:我院是一所集医疗.预防保健.公共卫生为一体的非营利性公立医院,承担本辖区的各项医疗卫生服务,防疫保健工作,基本公共卫生工作和一定的卫生行政管理工作。秉着一切为人民服务的宗旨,始终坚持“患者是我亲友,病人至高无上”的理念,全心全意为老百姓的身心健康服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,上饶县茶亭镇中心卫生院。

本部门2018年年末编制人数46个,其中:实有人数48人,包括部分补助事业人员36人、自收自支事业聘用人员7人、临时工5人;退休人员6人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909240934319206.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计935.74万元,其中年初结转和结余170.63万元,较2017年增加73.06万元,增长74.88 %;本年收入合计765.12万元,较2017年增加71.21万元,增长10.26%,主要原因是:事业收入增加,比2017年增加85.49%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入540.03万元,占70.58%;事业收入225.09万元,占29.42%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计666.41万元,其中本年支出合计   632.51万元,较2017年增加52.86万元,增长9.12 %,主要原因是:业务收入增加,相应成本增大;年末结转和结余220.62万元,较2017年增加49.99万元,增长29.3 %,主要原因是:专项经费结余。

本年支出的具体构成为:基本支出328.02万元,占49.22%;项目支出338.39万元,占50.78%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为490.03万元,决算数为490.03万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为490.03万元,决算数490.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政部门及时下达相关拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出201.64万元,其中:

(一)工资福利支出164.28万元,较2017年减少1.18万元,下降7.13 %,主要原因是:调入项目里支出。

(二)商品和服务支出13.57万元,较2017年减少66.43万元,下降83%,主要原因是:调入项目里支出。

(三)对个人和家庭补助支出23.8万元,较2017年增加23.8万元,增长100%,主要原因是:上年度未做入基本支出里。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为2.7万元,完成预算的90%,决算数较2017年减少5万元,下降62.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未列入财政拨款项目中。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未购置公务用车;

公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为  2.7万元,完成预算的90%,决算数较2017年减少2.8万元,下降50.02 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:核销了一辆车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

单位2018年度一般公共预算项目支出主要是基本公共卫生项目补助,乡医岗位项目补助,重大公共卫生补助,其他计划生育事务支出等,共涉及资金338.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据上级相关管理要求执行。

   单位2018年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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