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茶亭镇人民政府2016年部门决算

来源:茶亭镇 发布时间:2017-01-10 【字体:

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第一部分  茶亭镇人民政府概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  茶亭镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  茶亭镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  茶亭镇人民政府概况

 

一、部门主要职能

茶亭镇人民政府是行政公共管理服务机构,主要职责是:管理全镇的经济、文化、公共服务。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个,包括:茶亭镇人民政府、茶亭镇财政所、茶亭镇计生服务所、茶亭镇经管站、茶亭镇民政所。

 

第二部分  茶亭镇人民政府2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计14335.8 万元,本年收入合计14335.8万元,较上年增长6.5 %,主要原因是:财政拨款企业奖励的增加、工资福利保障的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12884.5万元,占 89.9%;其他收入1451.3万元,占10.1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计14335.8万元,都属本年支出,较上年增长4.3 %,主要原因是:财政拨款企业奖励的增加、工资福利保障的增加

本年支出的具体构成为:基本支出654.8万元,占4.6%;项目支出13681万元,占95.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为15097.13万元,决算数为14335.8万元,完成年初预算的95%,主要原因是:削减支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1050.6万元,决算数为1050.6万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%;

按经济分类科目分:工资福利支出336.4万元,较上年减少51.1%,主要原因是:福利保障增加;商品和服务支出200.4万元,较上年减少57%,主要原因是:各项支出的增大;对个人和家庭补助支出85.3万元,较上年减少85%,主要原因是:削减经费开支。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费200.4万元,较上年减少57%,主要原因是:削减经费开支。其中:办公费27.5万元,印刷费8.3万元,咨询费0万元;差旅费2.6万元;维修费1.3万元;公务接待费61.1万元;其他商品和服务支出14.6万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为114.6万元,决算数为74.8万元,完成预算的65.3%,决算数较上年下降40.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为100.6万元,决算数为61.1万元,完成预算的60.7%,决算数较上年下降33.6%。主要原因是:削减开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出13.7万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元,决算数为13.7万元,完成预算的98%,决算数较上年下降58.7%。主要原因是:削减开支。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。

 

第三部分  茶亭镇人民政府2016年部门决算表

 

(详见附表)

201710301708576819.XLS


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